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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）文件核定，我中心名称为“kok平台网址（中国）有限公司”，机构规格为“正处”，机构类别为“公益一类”。

kok平台网址（中国）有限公司的主要职责为：承担本市体育竞赛活动管理及相关事中事后监管等事务性工作；承担体育竞赛裁判员队伍建设相关工作；承办市体育局交办的各级各类体育竞赛活动；承担与各国（地区）体育组织开展合作交流相关工作。

（二）机构设置情况

kok平台网址（中国）有限公司内部机构设置为二室七部，办公室、综合管理部、奥运项目管理一部、奥运项目管理二部、非奥运项目管理部、外联部、赛事活动部、财务部、党务宣传办公室。

（三）人员编制及实有情况

kok平台网址（中国）有限公司事业编制55人，实有人数49人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算5,668.45万元，比2022年年初预算数5,293.27万元增加375.18万元，增长7.09%。主要原因是增加上年结转北京市青少年U系列冠军赛项目经费及绩效工资。

（一）本年财政拨款收入4,246.46万元

1.一般公共预算拨款收入1,726.32万元。

2.政府性基金预算拨款收入2,520.14万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入7.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入7.00万元。

（三）上年结转结余1,414.99万元

10.上年结转结余1,414.99万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算5,668.45万元，比2022年年初预算数5,293.27万元增加375.18万元，增长7.09%。主要原因是增加在编人员，人员经费有所增长。

（一）基本支出。基本支出预算1,889.76万元，占总支出预算33.34%，比2022年年初预算数1,383.43万元增加506.33万元，增长7.09%。

（二）项目支出。项目支出预算3,778.69万元，比2022年年初预算数3,909.84万元减少131.15万元，下降3.35%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况
 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

kok平台网址（中国）有限公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括kok平台网址（中国）有限公司，无其他所属单位。

（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算39.46万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加18.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0.97万元减少0.97万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数39.46万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数0万元增加17.98万元，主要原因：更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数21.48万元，其中：公务用车燃油10.90万元，公务用车维修3.83万元，公务用车保险3.83万元，其他支出2.92万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数20万元增加1.48万元。主要原因：增加新能源车辆运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年kok平台网址（中国）有限公司政府采购预算总额83.07万元，其中：政府采购货物预算19.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.62万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，kok平台网址（中国）有限公司填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,279.57万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，kok平台网址（中国）有限公司共有车辆17台，407.27万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：kok平台网址（中国）有限公司2023年度单位预算报表

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